目錄
第一部分部門概況4
一、基本職能及主要工作4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4
第二部分2018年度部門決算情況說明5
一、收入支出決算總體情況說明5
二、收入決算情況說明5
三、支出決算情況說明6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明12
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明23
第三部分名詞解釋23
第四部分附件27
附件127
附件227
第五部分附表33
一、收入支出決算總表33
二、收入總表33
三、支出總表33
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表33
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）33
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表33
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表33
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表33
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表33
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表33
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表33
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表33
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表33
第一部分部門概況
單位基本職能、職責(zé)：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
持續(xù)推進(jìn)新時(shí)代“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)；大力實(shí)施“民生工程”；資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生；全面推進(jìn)貧困家庭殘疾兒童康復(fù)救助；殘疾人家庭無障礙改造；幫扶殘疾人脫貧等。
設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室、組織宣傳發(fā)展科和康復(fù)教育就業(yè)科。
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬一級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中其他事業(yè)單位2個(gè)，主要包括瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
2018年度收、支總計(jì)1041.13萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加252.19萬元，增長31.97%。主要變動(dòng)原因是（1）省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)155.56萬元；（2）腦癱康復(fù)經(jīng)費(fèi)24.00萬元；（3）康復(fù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)估經(jīng)費(fèi)14.42萬元。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
2018年本年收入合計(jì)1034.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1002.45萬元，占96.93%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30.71萬元，占2.97%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.02萬元，占0.10%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2018年本年支出合計(jì)1038.60萬元，其中：基本支出292.39萬元，占28.15%；項(xiàng)目支出746.21萬元，占71.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1035.22萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加246.30萬元，增長31.22%。主要變動(dòng)原因是（1）省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)155.56萬元；（2）腦癱康復(fù)經(jīng)費(fèi)24.00萬元；（3）康復(fù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)估經(jīng)費(fèi)14.42萬元。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1004.51萬元，占本年支出合計(jì)的97.03%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加243.14萬元，增長31.93%。主要變動(dòng)原因是（1）省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)155.56萬元；（2）腦癱康復(fù)經(jīng)費(fèi)24.00萬元；（3）康復(fù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)估經(jīng)費(fèi)14.42萬元。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1004.51萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出969.50萬元，占96.51%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）7.53萬元，占0.75%；資源勘探信息等支出（類）4.00萬元，占0.40%；住房保障支出（類）23.48萬元，占2.34%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1004.51萬元，完成預(yù)算72.55%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為22.11萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為16.66萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.02萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為212.59萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為19.89萬元，完成預(yù)算2.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因殘疾人綜合服務(wù)管理平臺(tái)屬政府采購項(xiàng)目，建設(shè)周期長，項(xiàng)目采購資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度支付。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）:支出決算為14.42萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）:支出決算為111.50萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）:支出決算為162.94萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為399.37萬元，完成預(yù)算100%。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算100%。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.70萬元，完成預(yù)算100%。
12.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為17.59萬元，完成預(yù)算100%。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出292.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)262.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)29.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.22萬元，完成預(yù)算30.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因工作調(diào)整，原定因公出國公務(wù)活動(dòng)未開展。二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.36萬元，占79.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.86萬元，占20.38%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。2018年因公出國（境）費(fèi)0萬元,與2017年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.36萬元,完成預(yù)算64.62%。無公務(wù)用車購置支出，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.26萬元，下降27.27%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。
截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.36萬元。主要用于開會(huì)、基層調(diào)研、開展項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬元，完成預(yù)算17.20%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.29萬元，增長50.88%。主要原因是本年實(shí)際接待人次增加。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，78人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.86萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)等赴瀘州調(diào)研交流殘聯(lián)工作。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出30.71萬元。
2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)18個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
2018年我所部門整體支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門正常運(yùn)行和日常工作正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“殘疾人圓夢(mèng)助學(xué)工程”“第二屆殘疾人工作者能力素質(zhì)提升培訓(xùn)”“殘疾人緊急救助”“參加省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)”“溫暖萬家行”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.“參加省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)191.5萬元，執(zhí)行數(shù)為155.56萬元，完成預(yù)算的81.23%。通過項(xiàng)目實(shí)施，展示了瀘州殘疾人體育競技水平、瀘州殘疾人風(fēng)采。幫助和激發(fā)更多殘疾人走出家門，康復(fù)健身，融入社會(huì)，進(jìn)一步喚醒社會(huì)大眾對(duì)殘疾人體育事業(yè)關(guān)注。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：我市殘疾人體育水平有待于進(jìn)一步提高，殘疾人體育管理人才數(shù)量嚴(yán)重不足，體育指導(dǎo)員和高水平裁判員人才數(shù)量與實(shí)現(xiàn)殘疾人體育事業(yè)全面發(fā)展目標(biāo)的要求存在差距。下一步改進(jìn)措施：加大經(jīng)費(fèi)投入，進(jìn)一步強(qiáng)化殘疾人體育訓(xùn)練基地規(guī)范化建設(shè)，吸納更多有理想有潛力的殘疾人投身體育事業(yè)，同時(shí)聘請(qǐng)更多有高水平的體育指導(dǎo)員和裁判員人才，促進(jìn)殘疾人體育事業(yè)發(fā)展。
2.“殘疾人緊急救助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為49.77萬元，完成預(yù)算的99.54%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步了完善多層次的社會(huì)保障體系，幫助殘疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法權(quán)益受到侵害等緊急情況下克服困難，渡過難關(guān)，樹立生活信心，感受黨和政府的溫暖。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：《四川省殘聯(lián)緊急救助資金管理辦法（暫行）》和《瀘州市殘聯(lián)緊急救助資金管理辦法（暫行）》印發(fā)時(shí)間較長，部分條款可操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)多年工作實(shí)際，適時(shí)修改《瀘州市殘聯(lián)緊急救助資金管理辦法（暫行）》，進(jìn)一步提高具體可操作性和時(shí)效性。
3.“殘疾人圓夢(mèng)助學(xué)工程”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)94.9萬元，執(zhí)行數(shù)為94.9萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，符合資助條件的貧困殘疾大學(xué)新生和貧困殘疾人子女大學(xué)新生，本科每生獲得3000元資助，?？泼可@得2000元資助，推動(dòng)和幫助解決我市殘疾大學(xué)生和殘疾人家庭子女大學(xué)生上學(xué)難的問題，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)；同時(shí)加快了教育事業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)教育公平，增進(jìn)殘疾人家庭福祉，讓殘疾人共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展成果，促進(jìn)社會(huì)和諧，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，讓殘疾人家庭感受到了政府的溫暖。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：宣傳力度不夠，全市范圍內(nèi)有殘疾人不知道“圓夢(mèng)助學(xué)工程”項(xiàng)目資助。下一步改進(jìn)措施：充分利用報(bào)刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體，全方位、多角度地進(jìn)行宣傳。
4.“溫暖萬家行”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)46.8萬元，執(zhí)行數(shù)為46.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，在我國重大節(jié)日前為殘疾人送去黨和政府的溫暖，讓廣大殘疾人尤其是困難殘疾人過一個(gè)溫暖幸福的節(jié)日，被慰問對(duì)象非常滿意。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：由于政府財(cái)力有限，經(jīng)費(fèi)預(yù)算少，但有需求的殘疾人多。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與市財(cái)政部門的溝通，及時(shí)向反映殘疾人的疾苦，爭取增加財(cái)政投入，讓更多的殘疾人感受到黨和政府的關(guān)懷。
5.“第二屆殘疾人工作者能力素質(zhì)提升培訓(xùn)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，殘疾人工作者進(jìn)一步加深了對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了做好殘疾人工作的使命感和責(zé)任感。激發(fā)他們?cè)谌粘９ぷ髦懈淖儌鹘y(tǒng)習(xí)慣，跳出思維定式，拓展思維視角，用新的創(chuàng)新思維方法創(chuàng)造性地開展工作，更好地為殘疾人提供“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：少數(shù)學(xué)員工學(xué)矛盾依然存在，個(gè)別學(xué)員還是放不下單位的工作，因單位一些重要工作而不得不請(qǐng)假。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)風(fēng)學(xué)紀(jì)管理。加大學(xué)風(fēng)督促檢查力度，從嚴(yán)督學(xué)，嚴(yán)格考勤，立足教育實(shí)際，全面客觀地評(píng)價(jià)學(xué)員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的情況，對(duì)違反學(xué)習(xí)紀(jì)律的將告知選派單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
191.5 |
執(zhí)行數(shù): |
155.56 |
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其中-財(cái)政撥款: |
191.5 |
其中-財(cái)政撥款: |
155.56 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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安全有序參加 |
組織76名運(yùn)動(dòng)員，30余名工作人員參加15個(gè)大項(xiàng)的比賽，共獲獎(jiǎng)牌66枚，其中15枚金牌、23枚銀牌、28枚銅牌，代表團(tuán)獲體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)。訓(xùn)練、參賽安全有序。 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
參加人數(shù) |
50-80人參加24個(gè)大項(xiàng)中60%的項(xiàng)目 |
76名運(yùn)動(dòng)員實(shí)際參加15個(gè)大項(xiàng) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
當(dāng)年9月上旬 |
當(dāng)年8月31日 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
成本測(cè)算 |
經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬元（含組團(tuán)、交通、訓(xùn)練食宿、參賽費(fèi)、服裝、器材、運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)金等） |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
擬達(dá)成效 |
完成參賽任務(wù)，推動(dòng)殘疾人體育事業(yè)的發(fā)展。 |
獲獎(jiǎng)牌66枚，其中15枚金牌、23枚銀牌、28枚銅牌，代表團(tuán)獲體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
組織工作滿意度 |
95% |
100% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
殘疾人緊急救助 |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
50 |
執(zhí)行數(shù): |
49.77 |
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其中-財(cái)政撥款: |
50 |
其中-財(cái)政撥款: |
49.77 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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進(jìn)一步完善多層次的社會(huì)保障體系，幫助殘疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法權(quán)益受到侵害等緊急情況下克服困難，渡過難關(guān)，樹立生活信心。 |
符合條件的殘疾人73人得到了救助，緩解了他們因病因?yàn)?zāi)造成的困難。 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
參加人數(shù) |
為符合條件的遭遇生活困境、重特大疾病等情況的殘疾人提供幫助。 |
使符合條件的殘疾人73人得到了救助，緩解了他們因病因?yàn)?zāi)造成的困難。 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
當(dāng)年12月31日 |
當(dāng)年12月31日 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
成效 |
受益殘疾人滿意，感恩黨和政府為他們解決了實(shí)際困難，有利于殘疾人事業(yè)發(fā)展。 |
受益殘疾人普遍感到滿意，感恩黨和政府為他們解決了實(shí)際困難。從長期看，有利于脫貧攻堅(jiān)，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
組織工作滿意度 |
95% |
100% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
“殘疾人圓夢(mèng)助學(xué)工程” |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
94.9 |
執(zhí)行數(shù): |
94.9 |
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|
其中-財(cái)政撥款: |
94.9 |
其中-財(cái)政撥款: |
94.9 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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實(shí)施“金秋助學(xué)”，推動(dòng)和幫助解決我市困難殘疾大學(xué)生和困難殘疾人家庭子女大學(xué)生上學(xué)難的問題。 |
全年對(duì)當(dāng)年考上大學(xué)的360名殘疾人大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生實(shí)施補(bǔ)助，超額完成預(yù)期目標(biāo)。 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助大學(xué)生數(shù)量 |
2018年補(bǔ)助350名貧困殘疾人大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生。 |
2018年實(shí)際補(bǔ)助當(dāng)年考上大學(xué)的殘疾人大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生360名。 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
殘疾人大學(xué)生和殘疾人子女獲得的資助金額 |
符合資助條件的貧困殘疾大學(xué)新生和貧困殘疾人子女大學(xué)新生，每名可獲得2000-3000元人民幣的資助。 |
當(dāng)年被普通高校錄取的本科殘疾新生和殘疾人子女新生每名獲得3000元，?？茪埣残律蜌埣踩俗优律棵?000元的資助。 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2018年8月25日之前 |
2018年9月份，補(bǔ)助貧困大學(xué)生項(xiàng)目已順利完成。 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
受益人數(shù) |
幫助解決我市近350名困難殘疾大學(xué)生和困難殘疾人家庭子女大學(xué)生上學(xué)難的問題。 |
實(shí)際幫助解決我市360名困難殘疾大學(xué)生和困難殘疾人家庭子女大學(xué)生上學(xué)難的問題。 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展 |
殘疾人特惠政策推動(dòng)和幫助解決我市殘疾大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生上學(xué)難的狀況。 |
殘疾人特惠政策實(shí)施惠及廣大殘疾人家庭。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)滿意度 |
≥95% |
100% |
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滿意度指標(biāo) |
殘疾人家庭的滿意度 |
≥95% |
100% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
“溫暖萬家行” |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
46.8 |
執(zhí)行數(shù): |
46.8 |
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其中-財(cái)政撥款: |
46.8 |
其中-財(cái)政撥款: |
46.8 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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對(duì)全市1000戶貧困殘疾人、優(yōu)秀殘疾人開展慰問。 |
對(duì)全市1000戶貧困殘疾人、優(yōu)秀殘疾人開展慰問。 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
|
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
慰問人數(shù) |
全年利用元旦、春節(jié)和量服入戶期間慰問1000戶困難殘疾人、優(yōu)秀殘疾人； |
實(shí)際完成1000戶。 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
當(dāng)年12月31日 |
當(dāng)年12月31日 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
擬達(dá)成效 |
從困難殘疾人的實(shí)際需求出發(fā)開展活動(dòng)，做到讓黨的十九大精神進(jìn)入殘疾人家庭，深入人心。 |
有利于脫貧攻堅(jiān)，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展，有利于殘疾人感黨恩、跟黨走。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
組織工作滿意度 |
95% |
100% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
第二屆殘疾人工作者能力素質(zhì)提升班 |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
16 |
執(zhí)行數(shù): |
16 |
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其中-財(cái)政撥款: |
16 |
其中-財(cái)政撥款: |
16 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
|||
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不斷提高我市殘疾人工作者的思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)工作能力和開拓創(chuàng)新能力，更好地拓展殘疾人“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)工作，整體推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)的發(fā)展。 |
通過這次培訓(xùn)，學(xué)員們加深了對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步增強(qiáng)了做好殘疾人工作的使命感和責(zé)任感，提升了我市殘疾人工作者整體素質(zhì)。 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
參加人數(shù) |
80人 |
80人 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2018年4-6月 |
2018年5月7日—11日 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
成本測(cè)算 |
經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元 |
總計(jì)支出16萬元 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
擬達(dá)成效 |
提升我市殘疾人工作者整體素質(zhì)，整體推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)的發(fā)展。 |
通過學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員們?cè)诠ぷ髦懈淖儌鹘y(tǒng)習(xí)慣，跳出思維定式，拓展思維視角，用新的創(chuàng)新思維方法創(chuàng)造性地開展工作。 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
組織工作滿意度 |
95% |
98% |
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（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.60萬元，比2017年增加7.52萬元，增長34.06%。
2018年，市殘聯(lián)政府采購支出總額315.60萬元，其中：政府采購貨物支出315.60萬元。主要用于殘疾人信息、康復(fù)、扶貧、體育等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2018年12月31日，市殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
?。ㄊ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
?。ㄊ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）購房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
?。ㄊ耍┢渌С觯?29類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ唬╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ǘ┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差
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